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索 引 号:11450700008105667M/2021-19863主题分类:公安
发文机关:足球即时比分成文日期: 2021年08月03日
标  题: 钦州市看守所2020年度部门决算
发文字号:发布日期: 2021年08月03日
钦州市看守所2020年度部门决算


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)基本情况。

钦州市看守所是足球即时比分下设机构,属于正科级的行政机关。主要职责是依法对市公安局、钦南分局、钦北分局、港区分局抓获的犯罪嫌疑人及全市女性犯罪嫌疑人实行武装警戒看守所,保障安全;对在押人员进行教育;管理在押人员的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

市看守所行政编制36人,实有民警36人。截至202012月底,编制内在职实有民警59人,其中23人为抽调人员;辅警73人,其中抽调人员19人;聘用人员47人,其中抽调人员6人。日均关押在押人员为1300人左右。

(二)当年取得的主要事业成效。

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市看守所承担着钦南、钦北、钦州港区及全市女在押人员的羁押工作,为确保人性化、安全文明规范管理在押人员,保障他们的生命健康,确保监所安全无事故发生,并创造良好稳定的社会环境。

一是人性化管理在押人员,切实保障在押人员合法权益。按照《看守所执法细则》的有关内容,抓好在押人员一日生活制度和内务卫生制度的落实。

二是加强监所医疗卫生专业化建设。加强对看守所医疗卫生的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障在押人员的生命健康权。巩固监所医疗卫生专业化建设成果,不断完善“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

三是预防出所就医脱逃事故发生。加强出所就医的防范措施,强化配置措施,严格落实警力配备、监督检查、戒具使用等,在进行出所就医时杜绝脱逃事故发生。

四是认真开展监所疾病预防工作活动,确保监所安全稳定。为防止春季、秋季流行疾病发生,钦州市看守所采取各项防治措施开展防治工作,切实维护在押人员生命健康权。首先严格落实一日生活制度,注意清洁卫生;定期对监区进行消毒、灭蚊,防止病菌流入;对在押人员开展疾病防治宣传,宣传卫生知识,提高在押人员的防病意识;要求在押人员讲究个人卫生,根据天气变化及时增减衣物,杜绝传染病发生。

五是推进看守所等级化管理。深入贯彻《公安部足球即时比分进一步加强和改进全区公安监管工作的意见》,根据工作要求,做好各项监所安全管理工作,积极开展悬挂点、基础设施、设备等安全隐患排查整治,维护监所安全稳定,推进监所等级化管理。

六是深入推进协助破案工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将协助破案工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好协助破案工作

二、部门决算单位构成

钦州市看守所属于足球即时比分二层机构,从20193月起实行财政预算独立,没有下属单位。

第二部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1369.58万元,同比增加83.83万元,增长6.5 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 1369.58万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加83.83万元,增长6.5%,主要原因是:202021日起钦州市看守所响应监所疫情防控要求,实行驻所封闭执勤管理,日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,各项开支也增多。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.使用非财政拨款结余  0  万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 132.94 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加70.47万元,增长36.4 %

(二)支出总计1369.58万元,同比增加83.83万元,增6.5 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务1069.80万元:主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、维修维护费、其他上品和服务支出、社会福利和救助。同比增加216.71万元,增长25.4%,主要原因是钦州市看守所日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,各项开支也增多。

2.行政机关事业单位基本养老保险支出60.9万。主要用于行政机关事业单位基本养老保险。同比增加1.99万元,增长3.4 %,主要原因是钦州市看守所日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,警员编制人员增多,养老保险支出增加。

3.卫生健康支出27.57万。主要用于行政事业单位医疗和社会保障。同比增加2.74万元,增长11 %,主要原因是钦州市看守所日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,警员编制人员增多,医疗保障缴费增多。

4.社会保障和就业0万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0万元,增长0%,主要原因是2020年本单位退休支出为0.

5.住房保障支出(类)37.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.82万元,增长8.1 %,主要原因是看守所增加警员编制。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元,增长0%,主要原因是

7.年末结转和结余 132.94万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加86.14万元,增长70 %,主要原因是:因受新冠疫情影响,监所项目建设受影响,有些项目建设未能推进,推进的项目进度慢,影响了预算的支出。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市看守所2020年度财政拨款收入1119.75万元(其中:一般公共预算财政拨款1195.82万元、政府性基金预算财政拨款  0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元)比2019年度增加101.41万元,主要原因是:202021日起钦州市看守所响应监所疫情防控要求,实行驻所封闭执勤管理,日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,各项开支也增多

钦州市看守所2020年度财政拨款支出1195.82万元,比2019年度增加101.41万元,主要原因是:202021日起钦州市看守所响应监所疫情防控要求,实行驻所封闭执勤管理,日常工作人员开支增加及随着收押犯罪嫌疑人越来越多,各项开支也增多

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所2020年度一般公共预算财政拨款支出1119.75万元,其中:基本支出 501.09万元,项目支出618.66万元。具体支出情况如下:

1.行政运行993.73万元,主要用于看守所日常行政支出。

2.行政单位医疗27.57万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

3.事业单位医疗0万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金37.5 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市看守所2020年一般公共预算财政拨款基本支出    501.09万元,其中:人员经费 455.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出;公用经费 45.24万元,主要包括:办公费、培训费等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元,其中:

1.       征地和拆迁补偿支出0万元。

本单元无政府性基金预算财政拨款支出

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

 钦州市看守所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    万元,其中:

1.          其他国有资本经营预算支出 0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市看守所2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排9.52万元,支出决算5.29万元,完成年初预算的56%;支出决算数比2019年度增加1.44 万元,增长37.4%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)共计0人次。

从预决算执行情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数相比年初预算数无变化。

从上下年增减变动情况来看,2020年度因公出国(境)支出决算数相比2019年度决算数无变化。

(二)2020年度公务用车购置及运行费支出5.29万元,完成年初预算的 56 %,同比增加1.44 万元,增长37.4%。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元,从预决算执行情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数无变化,主要原因是本单位本年度无公务车购置费。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车购置费支出决算数相比2019年度决算数无变化。

2.公务用车运行维护费2020年度支出 5.29万元,完成年初预算的56%,同比增加1.44 万元,增长56 %。主要原因是:1、在押人员关押量多,出所就医及投送监狱车辆使用频繁,导致车辆耗损,维修费及燃油费增加。

从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位例行节俭原则。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是:在押犯人出所就医次数增多,在押人员增多,车辆使用频繁,车损严重维修费增加。

(三)2020年度公务接待费支出 0万元,完成年初预算的 0 %,同比增加0 万元,增长0 %。据统计,2020年本单位公务接待共0个批次、共计0其中:国内公务接待0个批次、  0人,国(境)外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看,2020年度公务接待支出决算数同于年初预算数的主要原因是:无接待预算和支出。

从上下年增减变动情况来看,2020年度公务接待支出决算数同于2019年度决算数的主要原因是无接待预算与支出。

八、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

钦州市看守所2020年度机关运行经费支出 0 万元。

本单位2020年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市看守所2020年度政府采购支出总额15.6万元,其中:政府采购货物支出 15.6万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出0 万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,钦州市看守所共有车辆 3 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款659.8万元。从评价情况来看,给养费项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

我所未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。给养费项目自评得分85

一是聘用人员工资福68万元,支出66.83万元,支出进度完成98.28%,原因:聘用人员养老保险、医疗保险调整及个别工勤办理退休后工资待遇调整,预计结余1.17元;二是伙食费、日杂、衣被经费460.8万元,支出429.8万元,结余日杂、医疗费31万元,支出进度完成93.27%;原因:202012月份的给养费申请财政未下拨,故未能支出;三是在押人员重大疾病经费支出30万元,支出1万元,结余29万,结余原因:这项经费是据实拨付,使用多少,拨付多少,2020钦州市看守所注重对在押人员医疗卫生的管理工作,一旦发现因病不适宜关押的在押人员,及时联系办案部门采取变更措施,保障监所安全,2020年重大疾病治疗费支出为1万元。四是水电费预算经费95万元,支出90.97万,结余4.03万元,结余原因:12月水费未支付。

以上预算经费共659.8万元,支出594.6万元,共计 65.2万元结余。

第三部分:2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:钦州市看守所2020年度决算公开格式附件(表一至表九)-.XLS




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